Processo Purchase-to-Pay

Necessidade, solicitação e aprovação

Assim que surge uma necessidade dentro de uma organização, essa necessidade será convertida em um pedido de compra. A pessoa responsável deve aprovar esta solicitação. Com a automação Purchase-to-Pay, você pode processar a aprovação por meio de um fluxo de aprovação, onde os executivos podem aceitar, rejeitar ou alterar uma inscrição online.

Seleção e pedido de fornecedores

Uma vez que um pedido é aprovado, se ainda não estiver feito, o fornecedor pode ser selecionado. Então é tão fácil que este fornecedor pode ser consultado online e é fácil comparar com outros fornecedores. Apenas fornecedores com acordos existentes e onde as condições se aplicam podem ser encontrados na visão geral. A compra torna-se difícil sem acordos ou contratos existentes. Uma vez que o fornecedor é conhecido e o produto é selecionado, o comprador pode facilmente fazer pedidos. O objetivo é que todos na organização possam enviar uma solicitação da maneira mais simples possível e colocá-la no fornecedor certo.

Confirmação e recebimento do pedido

Num processo automatizado de P2P a solicitação e a seleção de fornecedores podem ocorrer bem. Após o pedido, a confirmação do pedido é recebida juntamente com as informações de envio e entrega. A entrega real ocorre e é fácil de vincular ao pedido existente.

Faturação e Pagamento

Combine as mercadorias entregues automaticamente com o pedido e processe um fluxo digital para a faturação. Os documentos podem ser processados de forma totalmente automática porque as faturas são lidas, interpretadas e validadas. A fatura é lançada e preparada para pagamento. A prioridade pode ser facilmente dada a faturas às quais, por exemplo, se aplica um desconto de pagamento. A fatura está pronta para pagamento e o processo de compra chegou ao fim.