Innkjøpsrekvisisjoner
Utnytt eksisterende SAP-infrastruktur for å standardisere innkjøpsrekvisisjoner i hele virksomheten.
Innkjøpsrekvisisjoner, ofte kalt rekvisisjoner, er formelle forespørsler fra ansatte eller avdelinger om å anskaffe varer eller tjenester fra leverandører. De utgjør det første steget i innkjøpsprosessen og starter arbeidsflyten som leder til opprettelse og utstedelse av en innkjøpsordre.
Be om og godkjenn via et enkelt og brukervennlig webskjema.
Vår programvare for behandling av innkjøpsrekvisisjoner, integrert i SAP, tilbyr konfigurerbare arbeidsflyter som automatiserer og forenkler rekvisisjonsprosessen. Løsningen gir alle godkjente innkjøpere tilgang til et brukervennlig webskjema for opprettelse og godkjenning.
Dette gir umiddelbar oversikt over alle innkjøpsforespørsler i prosessen, samtidig som det etableres et revisjonsspor som støtter både dagens og fremtidige krav til etterlevelse.
Opplev sentral innsamling av rekvisisjoner, automatiserte godkjenningsflyter og sømløs integrasjon med eksisterende elektroniske kataloger gjennom SAP-prosessautomatisering fra Tungsten Automation.
Prosessen for innkjøpsrekvisisjoner:
- Initiering
Ansatte eller avdelinger oppretter rekvisisjoner når det er behov for bestemte varer eller tjenester. - Informasjon
Innkjøpsrekvisisjoner inneholder viktige opplysninger som beskrivelser av varer eller tjenester, mengder, foretrukne leverandører (der aktuelt), leveringsfrister samt spesielle instruksjoner eller spesifikasjoner. - Automatisert godkjenning av rekvisisjoner
Rekvisisjoner krever vanligvis godkjenning fra utpekte personer. Automatiserte godkjenningsflyter eliminerer flaskehalser og forsinkelser. - Opprettelse av innkjøpsordre
Når rekvisisjonen er godkjent, konverteres den til en innkjøpsordre som fungerer som en formell avtale mellom virksomheten (kjøper) og leverandøren (selger). - Ordreoppfyllelse
Etter mottak av innkjøpsordren leverer leverandøren varene eller utfører tjenestene i henhold til avtalte vilkår. - Fakturabehandling
Etter levering eller fullført tjeneste sender leverandøren faktura for betaling. Leverandørreskontrosystemet verifiserer fakturaen mot tilhørende innkjøpsordre i SAP-systemet. - Dokumentasjon og sporing
Nøyaktig dokumentasjon og sporing av rekvisisjoner, innkjøpsordrer, fakturaer og betalinger er avgjørende for transparens, etterlevelse og effektiv økonomistyring.
Automatiser innkjøpsrekvisisjonsprosessen i SAP
Bruk av Process Director Purchase Requisitions-modulen fra Tungsten Automation i SAP gir flere fordeler. Løsningen samler rekvisisjoner sentralt i hele organisasjonen, automatiserer godkjenningsflyter og kostnadsallokering, og kan integreres med eksisterende elektroniske kataloger.
Modulen er rask å implementere, svært konfigurerbar og tilbyr automatisk validering mot SAP masterdata, transaksjonsdata og konfigurasjonsinnstillinger.
Ofte stilte spørsmål
Innkjøpsrekvisisjoner er formelle forespørsler om anskaffelse av varer eller tjenester som initierer innkjøpsprosessen og leder til opprettelse av en innkjøpsordre.
Den automatiserte prosessen bruker forhåndsdefinerte hierarkiske godkjenningsstrukturer og rutingsregler som sikrer rask behandling og reduserer forsinkelser.
Modulen gir detaljerte rapporter og innsikt i innkjøpsaktiviteter, økonomisk ytelse og etterlevelse. Tilpassbare rapporter hjelper virksomheten med å følge med på forbruk, identifisere besparelser og sikre budsjettkontroll.
